Simulador de coste: «¿y si…?» antes de decidir

Para qué sirve

La proyección (R-60) te dice en cuánto cerrarás si todo sigue igual. El simulador responde a la pregunta que viene después, cuando aún puedes actuar: «¿y si recorto las horas extra un 20%?», «¿y si subo el sueldo un 3%?», «¿y si contrato a dos personas más?». Ajustas las palancas y ves al instante cómo cambian el cierre del mes y del año, con el desglose de cuánto aporta cada decisión y si pasas a exceder —o dejas de exceder— el presupuesto. Las palancas solo tocan lo que aún no se ha gastado: el coste real ya consumido es un hecho. Y, si planificas turnos, hay una segunda vista que baja al cuadrante TRABAJADOR A TRABAJADOR: el coste del cuadrante que queda del mes desglosado persona a persona, cada una a su propia tarifa (no al coste/hora medio), donde puedes recortar o añadir horas a todos, dar a una persona un ajuste propio que sustituye al global solo para ella, sustituir a un trabajador por otro (sus horas restantes se valoran a la tarifa del sustituto, para ver el ahorro de la diferencia de tarifa), o desmarcar a quien quieras dejar fuera del cuadrante restante y ver el ahorro o el sobrecoste de esa decisión concreta. Solo el administrador (dato salarial).

Cómo se configura

1. Activa el módulo «Coste laboral» en Configuración → Módulos (el mismo de R-57/R-58/R-59/R-60; no añade otro).
2. Configura tarifas de coste en «Coste laboral»: las palancas de horas extra e incorporaciones se valoran al coste/hora medio, y el cuadrante por trabajador a la tarifa de cada uno.
3. Fija un presupuesto del periodo en «Presupuesto laboral» para que el escenario muestre la alerta frente a él.
4. Para la vista del cuadrante por trabajador, activa «Cuadrantes» y publica los turnos del mes.

Cómo se usa

1. Entra en «Simulador de coste» (sección Análisis) y elige el periodo.
2. Mueve las palancas: ajuste de horas restantes, variación de tarifa, horas extra adicionales e incorporaciones nuevas.
3. Lee el cierre simulado del mes y del año frente a la línea base, el desglose por palanca y la alerta de presupuesto. Exporta el escenario a CSV para dirección.
4. Si tienes turnos publicados, baja a «Cuadrante por trabajador»: ajusta horas o tarifa para todos o desmarca a personas concretas y mira el ahorro o el sobrecoste, trabajador a trabajador y en total. También se exporta a CSV.
5. En esa misma vista puedes dar a una persona un «ajuste propio»: un % de horas o de tarifa suyo que sustituye al global solo para ella («a esta le subo el sueldo un 5% pero al resto no»), viendo el efecto al instante. El CSV recoge el % aplicado a cada trabajador.
6. Y puedes «sustituir» a un trabajador por otro: en la columna «Sustituir por», eliges quién cubre sus horas restantes y estas se valoran a la tarifa del sustituto, para ver el ahorro o el sobrecoste de la diferencia de coste («¿y si estos turnos los cubre alguien menos costoso?»). Las horas a cubrir no cambian; el sustituto mantiene además sus propios turnos. La exclusión manda sobre la sustitución. El CSV indica el sustituto de cada fila.